Hola, Juan 👋
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Resumen general del negocio — actualizado hoy
Bancos y caja
Saldo según libro por cuenta corriente
Top productos vendidos
Unidades y monto acumulado
Top 10 clientes
Por ventas acumuladas
Contabilidad
Giro: EPP, ferretería y vestuario corporativo — Régimen General
Agregar cuenta contable
Carga las cuentas del plan contable asociadas al giro de GOVAK
Libro Diario
Documentos pendientes de cobro por cliente
Documentos pendientes de pago por proveedor
Importar Registro de Compras y Ventas (RCV) del SII
Descárgalo desde el portal del SII: Factura Electrónica → Registro de Compras y Ventas → elige Ventas o Compras, año y mes → "Descargar Detalle". Sube ese mismo archivo .csv acá — sirve para cruzar tus movimientos y para calcular el Débito/Crédito Fiscal real del Formulario 29.
Períodos ya importados
Cada período muestra cuántos documentos trajo del SII — bórralo y vuelve a importarlo si subiste el archivo equivocado
Proforma Formulario 29 (IVA) —
Cálculo referencial para declarar en el SII. Verificar con contador antes de enviar. Los códigos entre paréntesis son los del formulario oficial del SII.
Proforma Formulario 22 (Renta) —
Cálculo referencial de Renta Líquida Imponible.
Clientes
Ficha de facturación, DTE y contactos
Ficha de cliente
Datos para facturación electrónica (DTE)
Inventario
Productos, variantes y existencias
Nuevo producto
Código autogenerado — preparado para lectura de código de barra
Ej: talla S–XXL, 34–46, 7–10 · color · según el tipo de producto
Ventas
Cotizaciones, notas de venta y pipeline comercial
① Cotización
›
② Nota de venta
›
③ Revisión de stock
›
④ Guía / Factura
Nueva cotización — COT-01818
Cuentas del módulo Bancos — aún por definir de forma definitiva tras el Inicio de Actividades.
| Producto | Cantidad | Precio unit. | Subtotal |
|---|
| Neto | $0 |
| IVA (19%) | $0 |
| Total | $0 |
La cotización queda guardada como Vigente. Para generar la nota de venta, ábrela desde el listado y usa "Confirmar → Nota de venta".
Pipeline por ejecutivo
Análisis de margen
Usa el costo real del producto (o uno manual) para ver cuánto margen tienes y hasta dónde puedes bajar el precio.
Si el cliente te pasó lo que le está ofreciendo otro proveedor, ingrésalo aquí para ver si te conviene igualar o mejorar esa oferta.
Compras
Órdenes de compra y gastos — la ficha de proveedores vive en el módulo Proveedores
Proveedores
Ficha general, datos DTE y condición de pago
Ficha de proveedor
Datos generales, DTE y condición de pago
Reportes
Ventas y compras filtrables por año o mes
Detalle