Hola, Juan 👋
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Documentos recurrentes
Accesos rápidos usados frecuentemente
Dashboard
Resumen general del negocio — actualizado hoy
Bancos y caja
Saldo según libro por cuenta corriente
Top productos vendidos
Unidades y monto acumulado
Top 10 clientes
Por ventas acumuladas
Contabilidad
Giro: venta al por menor de vestuario, otros productos en comercios especializados y venta por Internet
Registrar un gasto
Para gastos del día a día como bencina, almuerzos u otros gastos menores. Elige la categoría, escribe el monto y quién lo pagó — el CRM arma el movimiento contable por ti.
Gastos registrados
Últimos gastos ingresados desde esta pantalla
Agregar cuenta contable
Carga las cuentas del plan contable asociadas al giro de GOVAK
Libro Diario
Balance de comprobación y saldos, extendido a las 8 columnas clásicas: Sumas (Debe/Haber), Saldos (Deudor/Acreedor), Balance o Inventario (Activo/Pasivo) y Pérdidas y Ganancias (Pérdida/Ganancia). Se arma a partir de los mismos asientos del Libro Diario y la clasificación del Plan de Cuentas.
Solo ventas confirmadas (cotización con Nota de venta y folio de Guía/Factura) — una cotización "Vigente" todavía no es una venta
Solo facturas recibidas con forma de pago "Proveedor / crédito" — las pagadas con tarjeta de un socio, banco o caja de la empresa quedan en Cuenta Corriente Socios (Libro Mayor), no acá
Importar Registro de Compras y Ventas (RCV) del SII
Descárgalo desde el portal del SII: Factura Electrónica → Registro de Compras y Ventas → elige Ventas o Compras, año y mes → "Descargar Detalle". Sube ese mismo archivo .csv acá — sirve para cruzar tus movimientos y para calcular el Débito/Crédito Fiscal real del Formulario 29.
Períodos ya importados
Cada período muestra cuántos documentos trajo del SII — haz clic en "Ver detalle" para ver el folio de cada factura, o bórralo y vuelve a importarlo si subiste el archivo equivocado
Proforma Formulario 29 (IVA) —
Cálculo referencial para declarar en el SII. Verificar con contador antes de enviar. Los códigos entre paréntesis son los del formulario oficial del SII.
Proforma Formulario 22 (Renta) —
Cálculo referencial de Renta Líquida Imponible.
Lista de Precios
Precios vigentes de los productos habilitados para cotizaciones y ventas — se actualiza sola a medida que se agregan o editan productos en Inventario
Respaldo de datos
Descarga una copia completa de toda la información del CRM (clientes, productos, ventas, compras, contabilidad, etc.). Recomendado: una vez por semana.
Respaldo semanal
Se descarga un archivo .json con todas las colecciones. Guárdalo fuera de este computador (Google Drive, pendrive o correo). Tarda unos segundos y consume lecturas de Firebase una vez por descarga.
Lista de Costos
Costo de compra neto de cada producto y el proveedor al que se le compra — se actualiza sola desde la ficha del producto en Inventario
Tareas
Oportunidades de negocio y gestiones pendientes, con recordatorio previo
Clientes
Ficha de facturación, DTE y contactos
Ficha de cliente
Datos para facturación electrónica (DTE)
Inventario
Productos, variantes y existencias
0 seleccionados
Nuevo producto
Código autogenerado — preparado para lectura de código de barra
🧮 Calculadora de margen
$0
-
-
-
Ingresa el valor costo y el precio de venta para ver el margen.
Solo estructura: talla S–XXL, 34–46, 7–10 · color · código de variante. El stock se ingresa en la pestaña "Inventario".
Stock real de cada variante — esta es la única pantalla donde se edita.
Stock total: 0
Ventas
Cotizaciones, notas de venta y pipeline comercial
① Cotización
›
② Nota de venta
›
③ Revisión de stock
›
④ Guía / Factura
Nueva cotización — COT-01818
Cuentas del módulo Bancos — aún por definir de forma definitiva tras el Inicio de Actividades.
| Producto | Talla | Color | Cantidad | Precio unit. | Subtotal |
|---|
| Neto | $0 |
| IVA (19%) | $0 |
| Total | $0 |
La cotización queda guardada como Vigente. Para generar la nota de venta, ábrela desde el listado y usa "Confirmar → Nota de venta".
Pipeline por ejecutivo
Análisis de margen
Usa el costo real del producto (o uno manual) para ver cuánto margen tienes y hasta dónde puedes bajar el precio.
Si el cliente te pasó lo que le está ofreciendo otro proveedor, ingrésalo aquí para ver si te conviene igualar o mejorar esa oferta.
Compras
Órdenes de compra, solicitudes de cotización a proveedores y gastos — la ficha de proveedores vive en el módulo Proveedores
Pide precio a un proveedor por un detalle de productos, sin comprometer todavía una compra. Si el proveedor la acepta, conviértela directo en Orden de Compra desde aquí mismo.
Muestras
Salidas de existencias por muestras a clientes — Con retorno (MCR) y Sin retorno (MSR)
Nueva muestra — Generando…
MCR: la muestra se presenta a un cliente y luego vuelve a bodega. No descuenta stock físico, solo lo reserva hasta que se registre el retorno.
| Producto | Talla | Color | Stock | Cantidad |
|---|
Proveedores
Ficha general, datos DTE y condición de pago
Ficha de proveedor
Datos generales, DTE y condición de pago
Reportes
Ventas y compras filtrables por año o mes
Detalle
Tarjetas de Crédito
Libro auxiliar de compras con tarjeta — para saber cuánto hay que pagar cada mes en cada tarjeta
Próximos vencimientos
Proyección de cuotas por mes y por tarjeta, calculada desde la fecha de compra (1ª cuota al mes siguiente)
Detalle de compras
Flujo de Caja
Proyección mensual juntando Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, tarjetas de crédito y reembolsos comprometidos a socios
Saldo actual (Bancos + Caja), punto de partida de la proyección: $0
"Dinero GOVAK" = pagos que salen de las cuentas de la empresa. "Dinero de terceros (socios)" = compromisos que la empresa debe devolverle a un socio (cuotas de su tarjeta personal, o gastos/compras que pagó de su bolsillo) — no es caja de GOVAK todavía, pero sí un compromiso futuro real.
Caja Chica
Libro auxiliar de gastos diarios (almuerzo, transporte, pasajes, aplicaciones, etc.) — de control para los socios, no genera contabilidad todavía